根据《前海管理局土地收支管理暂行办法》和《深圳市前海管理局国土基金支出管理办法》等有关规定，结合前海合作区土地成交情况及土地供应计划，我局编制了《前海合作区 2017 年国土基金收支预算》。

　　一、指导思想和编制原则

　　（一）指导思想。按照我市“十三五”规划的各项要求，紧紧围绕市委市政府工作思路和工作部署，落实市委市政府关于前海开发建设的有关精神，充分发挥前海合作区土地出让收支的支持促进作用，着力推动基础设施建设，落实“三城一港”规划实施，促进前海湾区经济一体化发展。

　　（二）编制原则。贯彻落实新《预算法》相关要求，遵循预算编制的合法性、可行性、客观性和科学性原则，统筹兼顾，全面提高预算编制水平，切实保证各项工作的顺利进行和重点支出需要。收入方面，参照前海合作区土地供应计划、地价水平等因素编制；支出方面，按照前海合作区开发建设时序、土地整备工作安排等项目支出计划，根据年度收入实际情况按照以下顺序安排：

　　1.征地和拆迁补偿支出　

　　2.土地开发支出

　　3.城市建设支出

　　4.应急资金

　　5.其他支出

　　二、2016 年前海国土基金收支预算执行情况

　　（一）收入情况

　　2016 年土地出让收入计划为 130 亿，扣除按财政部规定划转公共预算后，2016 年前海国土基金预算收入计划为 88.05 亿元。截至 2016 年 10 月 31 日，土地出让收入实际为 72.08 亿元，扣除按财政部规定划转公共预算后，前海国土基金收入实际为 30.13亿元。

　　（二）支出情况

　　按照国家有关规定，扣除政策性刚性支出以后，2016 年前海国土基金支出计划为 65.25 亿元。截至 2016 年 10 月 31 日，前海国土基金实际支出为 28.06 亿元。

　　三、2017 年国土基金收支预算

　　（一）收入预算

　　根据前海合作区土地成交情况及 2017 年度前海土地供应计划，2017 年前海土地出让收入计划为 127.5 亿元，按财政部规定划转公共预算 28.535 亿元后，2017 年前海国土基金预算收入计划为 98.965 亿元。

　　（二）支出预算

　　按照国家有关政策及相关规定，根据 2017 年国土基金收入预算，扣除政策性刚性支出 15.105 亿元，相应安排 2017 年国土基金支出计划为 83.86 亿元。主要支出项目如下：

　　1．征地和拆迁补偿支出计划 2.23 亿元

　　2.土地开发支出 1.72 亿元

　　3.城市建设支出 21.78 亿元

　　4.应急资金 1.22 亿元

　　5.其他支出 56.91 亿元

　　四、需要报告的其他有关情况

　　（一）关于其他支出

　　2017 年拟安排其他支出 56.91 亿元。包括：

　　1.置换公共预算 56.11 亿元。主要包括产业发展资金 52.19亿元（含局属全资公司增资）、前海管理局 2017 年日常经费 3.12亿元以及境外高端和紧缺人才补贴 0.8 亿元。

　　2.市政府批准的其他相关支出 0.8 亿元，即前海控股基础设施建设收益补偿。　　

　　附表：前海合作区2017 年国土基金收支预算

 

　　附：

　　前海合作区 2017 年国土基金收支预算

　　填表单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局